| ZAA0DC4D48 |
FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD 2014 |
19.600,00 € |
TOTALERG S.p.A. |
| Z030F8B67D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO SOTTO FRANCHIGIA - 1//2014-31/3/2015 |
4.000,00 € |
IES - INSURANCE ENGINEERING SERVICES |
| Z3F0DD12EE |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO 1027 PERIODO 2014/2015 |
960,00 € |
RICOH ITALIA Srl |
| 585523873F |
Fornitura di acqua, energia elettrica, gas metano e servizio di telefonia fissa per l'anno 2015 |
1.873,15 € |
EDISON ENERGIA |
| Z20118B54C |
NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO 2014/2017 |
1.440,00 € |
RICOH ITALIA Srl |
| ZB01603D1B |
LAVORI PALAZZO COMUNALE . PROLUNGAMENTO NOLO PONTEGGIO E GRU A TORRE |
26.000,00 € |
EDIL 2003 |
| ZA1080EEC1 |
INCARICO ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE |
35.568,00 € |
STUDIO CIPRANDI |
| X931204C35 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' BIENNIO 2015/2016 |
32.640,00 € |
IMPRESA GIRARDI |
| Z941714A73 |
SERVIZIO VIDEORIPRESE CC |
85,00 € |
MEDIADREAM SNC |
| Z4911E763A |
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA MAZZINI |
6.790,00 € |
SICAS SRL |
| 3067480492 |
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE MOVICENTRO INCARICO PROFESSIONALE RTP AITECH E ARCHING |
90.295,72 € |
AITECH |
| Z610A121F4 |
INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI SOTTOPASSO DI VIA PIETRE |
12.884,98 € |
ing Patta Gianfranco |
| XE31204C33 |
ATTIVITA' SUPPORTO E ASSISTENZA INTRODUZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE |
1.800,00 € |
PRAGMOS CONSULTING s.r.l. |
| Z830D17CB6 |
SERVIZIO MANUT. PROCEDURE SOFTWARE INVENTARIO E CONTABILITA' ANNO 2013 |
4.098,36 € |
PRAGMOS CONSULTING s.r.l. |
| X2D0DDBE90 |
ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA |
11.900,00 € |
CKC Group s.r.l. |
| Z2A080A194 |
SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA FISCALE ANNI 2013/2015 |
28.080,00 € |
ENTI REV s.r.l. |
| Z1B171192B |
ACQUISTO VESTIARIO OPERAI |
1.078,48 € |
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI LUCIDO A. & C. |
| Z5317524EE |
ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI |
50,00 € |
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI LUCIDO A. & C. |
| ZCE179CFF0 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
1.202,84 € |
CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. |
| Z3017A0766 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
536,68 € |
CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. |
| Z5E17CED44 |
ACQUISTO LIBRO |
22,00 € |
HALLEY EDITRICE S.R.L. |
| ZAF147EA7 |
ACQUISTO DI N. 2 BUSINESS KEY |
160,02 € |
SISCOM SPA |
| ZB81529AD5 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
504,00 € |
CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. |
| Z521411A0D |
ACQUISTO ARMADIO RACK |
88,39 € |
MEMOGRAPH |
| Z1A15766EF |
ACQUISTO CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE |
1.494,00 € |
CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. |
| ZA11678ABD |
.ACQUISTO CANCELLERIA |
500,00 € |
CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. |
| Z14144DDCF |
ACQUISTO JOLLY BOX |
525,00 € |
ARTEC DI OSSOLA SERGIO |
| Z9D1471C08 |
FORNITURA TESTO |
44,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZCC17D8B5B |
ACQUISTO 1 SIM |
81,97 € |
TELECOM ITALIA |
| Z9E17CA25A |
NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 |
387,54 € |
TELECOM ITALIA |
| ZE112A6DFB |
BONIFICA BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI |
3.300,00 € |
A.P. SYSTEMS S.R.L.- |
| ZB3131E834 |
MANUTENZIONE E MATERIALE FAX ANNO 2015 |
576,00 € |
FUTURTECNICA s.r.l. |
| Z25132435A |
MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO FAX ANNI 2015/2016 |
605,00 € |
COPY & SYSTEM SRL |
| Z3D155AF50 |
OSPITALITA' SCHMALKALDEN E FONTAINE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO |
647,54 € |
GST |
| ZDD140924F |
ACQUISTO LIBRO |
40,16 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZE416D889A |
CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE |
50,00 € |
ANUTEL |
| ZB613E56A2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2015 |
10.000,00 € |
CKC GROUP SRL |
| Z6011BEC7E |
BIBLIOTECA COMUNALE APERTURA 8.12.2014 LABORATORIO PITTURA ACRILICA. |
820,20 € |
ANGOLO DEGLI AIRONI |
| Z4C11BEC01 |
BIBLIOTECA COMUNALE APERTURA 8.12.2014LETTURA ANIMATA. |
820,20 € |
PANERO ROMINA |
| Z4A12CAB0E |
ABBONAMENTI 2015 |
380,00 € |
GASPARI SRL GRAFICHE |
| ZCC17607AD |
NUOVO GESTAFF CON NUOVE TARIFFE POSTALI |
250,00 € |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
| Z69177C594 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PROTOCOLLO |
251,55 € |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
| ZD4124F25E |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO 'PINOCCHIO'. |
5.000,00 € |
ALBERTO TALLONE EDITORE |
| Z1617ABE9A |
CARTUCCIA AFFRANCATRICE PROTOCOLLO |
200,00 € |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
| Z7B0FB95D4 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI STORIA LOCALE. |
1.999,00 € |
AMICO LIBRO |
| Z7612CAB26 |
ABBONAMENTI 2016 |
300,00 € |
PUBLIKA S.R.L. |
| ZA017C1D8C |
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA |
660,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO |
| Z7A1251DC3 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI STORIA LOCALE. |
5.000,00 € |
AMICO LIBRO |
| Z5117604EB |
FORNITURA IN OPERA SISTEMA INTERFONICO |
1.260,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| ZBC12CAB63 |
ABBONAMENTI 2015 |
180,00 € |
ITALIANA EDITRICE S.P.A. |
| ZEC124F2F4 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO DVD DIVERSI. |
5.000,00 € |
MOISIO |
| Z05173A231 |
INTERMEZZO MUSICALE CON ARTISTA (ANNIVERSARI MATRIMONI) |
150,00 € |
DA RONCO FRANCO |
| ZE21261084 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI STORIA LOCALE. |
5.000,00 € |
PANASSI |
| ZB512CAB76 |
ABBONAMENTI 2015 |
46,00 € |
stampa diocesana segusina spa |
| ZC716473F0 |
MODIFICA CONFIGURAZIONE CENTRALINO |
280,00 € |
NEW SYSTEM TELEPHONE |
| Z9211BEC3E |
BIBLIOTECA COMUNALE APERTURA 8.12.2014 LABORATORIO FLOREALE. |
820,20 € |
I FIORI DI ALICE |
| ZC40D1CEF1 |
BIBLIOETCA COMUNALE ACQUISTO LIBRI NOVITA ADULTI. |
3.000,00 € |
AMICO LIBRO |
| ZA3161F1D5 |
CUSCINO FIORI PER FUNERALE EXSINDACO |
100,00 € |
CHIARUGI CLAUDIO |
| Z5E12CAB8B |
ABBONAMENTI 2015 |
55,00 € |
Editrice Luna Nuova Coop. spa |
| ZB4116B143 |
BIBLIOTECA COMUNALE CORSO BASE LETTURA ESPRESSIVA. |
549,00 € |
SOCIETA COOPERATIVA CULTURE |
| ZCF12CAB9B |
ABBONAMENTI ANNO 2015 |
279,00 € |
ITALIAOGGI ED.ERINNI |
| ZFA0D1DB89 |
BIBLIOTECA COMUNALE RILEGATURA LIBRI. |
1.500,00 € |
CRIVELLARI SANDRO |
| Z711284C11 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO DVD TEATRO CONCERTI LIRICA. |
5.000,00 € |
MOISIO |
| Z5D125DEF1 |
BIBLIOTECA COMUNALE ASSISTENZA ERASMONET. |
1.241,96 € |
CS SRL |
| ZB415394C1 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI ADULTI. |
1.000,00 € |
LIBRIDEA |
| Z9F15394FA |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI BAMBINI. |
1.000,00 € |
LIBRIDEA |
| ZF81560117 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO SCHEDE MODULO CONTINUO PRESTITI. |
725,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZEC1665293 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO STAMPANTE ZEBRA GK-420T. |
900,00 € |
LINEA DATA |
| Z5B15542B9 |
FORNITURA TELA DI JUTA PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO |
285,00 € |
AVIOTECH SRL |
| ZB512C581F |
MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ASSICURAZIONE AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2015 |
333,00 € |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
| Z1612CABBF |
ABBONAMENTI 2015 |
290,00 € |
NEW BUSINESS MEDIA |
| Z9D12CABDB |
ABBONAMENTI 2015 |
70,00 € |
MONDADORI |
| Z3712CAAD6 |
ABBONAMENTI 2015 |
872,30 € |
CEL COMMERCIALE |
| Z0516BEA8C |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO DVD DISNEY. |
1.000,00 € |
MOISIO |
| ZCC16815CA |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI SCONTO 30%. |
1.000,00 € |
LIBRIDEA |
| Z4B143E7D4 |
BIBLIOTECA COMUNALE ABBONAMENTO PERIODICI. |
188,20 € |
EDICOLA L'INCONTRO |
| Z3F1782521 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO DVD. |
2.880,00 € |
MOISIO |
| Z6E1505CEC |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI 2011 |
3.704,54 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZAB0E280EE |
LIQUIDAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI 2^ LOTTO |
850,00 € |
CARNAZZO MASSIMILIANO |
| 11213810E0 |
REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE LIQUIDAZIONE FATTURA 10 SAL |
46.535,47 € |
MIT SRL |
| ZB7120E60A |
OSPITALITA' DI URGENZA |
635,25 € |
COOP. ALTROCHE' |
| Z8112456A7 |
ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER DIREZIONE SCOLASTICA |
2.900,00 € |
NEW SYSTEM TELEPHONE |
| Z291828A13 |
LIQUIDAZIONE SOMME CONVENZIONE PARCO DELLA PACE GRUPPO ALPINI ANNO 2014 |
2.582,28 € |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ALPIGNANO |
| ZC01829170 |
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE ALPINI ANNO 2015 |
2.582,28 € |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ALPIGNANO |
| Z0E11F2293 |
PROMOZIONE NUOVE IMPRESE SUL TERRITORIO DI ALPIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO ANIMAZIONE GIOVANILE.... |
5.327,87 € |
COOPERATIVA OR.SO |
| Z1C0C14DEC |
FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI |
178,50 € |
RUDINO GROUP |
| Z5D14F45CF |
AUTORIZZAZIONE PER LE PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI PER L'ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA. |
240,50 € |
FEPP SNC |
| Z9D1572155 |
ACQUISTO MANIFESTI PER CHIUSURA SCUOLA GRAMSCI |
180,00 € |
TIPOGRAFIA FB |
| Z3115F2C9F |
IMPEGNO DI SPESA PER FRONTEGGIARE EMERGENZE ABITATIVE URGENTI E CONTINGIBILI |
1.639,34 € |
COOPERATIVA ALTROCHE' |
| ZCB16649AE |
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO,... |
4.140,00 € |
AUTOLINEE GHERRA |
| Z9916649EE |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA |
15.573,77 € |
APOLLO 12 |
| ZB316A0412 |
FESTIVAL ' LET'S MOVIE' V EDIZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ( REGOLAMENTO E SCHEDA |
2.336,07 € |
Associazione Museo del Cinema di Torino |
| Z6016DF13B |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO IN USO ALL'AREA SERVIZI ALLA |
160,00 € |
NEW SISTEM TELEPHON SRL |
| Z8117D23CD |
PICCOLE SPESE - LAVORI MANUTENZIONE LOCALI LUDOTECA |
1.400,00 € |
DI BUONO FABRIZIO |
| Z6B111061 |
FABBRICATO MOVICENTRO - FORNITURA E POSA DI PERCORSI IPOVEDENTI - INTEGRAZIONE LAVORI SUBAPPALTO.... |
2.114,00 € |
HAPPY VISION SRL |
| Z7E17CA483 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI GESTIONE E... |
36.300,00 € |
ITES DI SOLINAS ADRIANO E C. SNC |
| ZD0141371C |
TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD0141371C |
7.827,87 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| ZE21110FA0 |
FABBRICATO MOVICENTRO - FORNITURA E POSA DI PERCORSI IPOVEDENTI - INTEGRAZIONE LAVORI SUBAPPALTO.... |
530,00 € |
D'Acsenzi Pavimenti spa |
| Z5B175B832 |
FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA DI INDICAZIONE ED INFORMAZIONE A PANNELLI - IMPEGNO DI SPESA E... |
10.450,00 € |
D6D DECATALDO |
| Z1D17D66F9 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E BITUMATURA DI VIA BELLAGARDA.- ... |
3.565,26 € |
TREVISAN SNC |
| ZA817C664C |
MOVICENTRO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - FORNITURA E POSA DI SCHEDE DI... |
9.060,00 € |
CondTerm s.r.l. |
| ZBC17BC30C |
DISTACCO PROGRAMMATO CABINA MT DI VIA FERNA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA G... |
517,10 € |
S.I. SATURNO |
| Z8417AF2CD |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOPRAELEVAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO... |
2.760,00 € |
MOLLOGRU SRL |
| ZE4176E7CF |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE POLCITY / ON-LINE IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA... |
500,00 € |
Open Software Srl |
| ZB817DCB94 |
FORNITURA TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE - DITTA SIPAL |
4.120,00 € |
SIPAL (MAGGIOLI) S.p.a. |
| z331444f2c |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USI... |
2.496,00 € |
Luciano Cutellè |
| ZED1725693 |
INCARICO PER ASSISTENZA COLLAUDI E INTEGRAZIONE TAVOLE C.P.V PALESTRA POLIFUNZIONALE |
3.795,77 € |
MARSERO ING. WILIAM |
| ZBB0E2591F |
LIQUIDAZIONE ATTI FINALI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA POLIFUNZIONALE |
6.864,00 € |
MARSERO ING. WILIAM |
| Z4C121B774 |
LIQUIDAZIONE REDAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RIGUALIFICAZIONE PALAZZO... |
4.252,49 € |
GRAFFI ARCHITECTURE SRL |
| 58492108C8 |
NUOVI LOCULI SECONDO LOTTO |
63.131,36 € |
GIUSEPPE BOSISIO |
| Z321650516 |
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OALESTRA DA OTTOBRE A DICIMBRE 2015 |
510,02 € |
KONE SPA |
| ZB917D5245 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO DI SPESA PER... |
560,00 € |
ANUSCA |
| ZEA17BD64F |
ABBONAMENTO ANCITEL SU RETE INTERNET PER L'ANNO 2016 - SERVIZI FINANZIARI, TECNICI, DEMOGRAFICI,... |
1.199,00 € |
ANCITEL |
| Z4417C1B4D |
PUBBLICAZIONE ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE, APPROVATO CON... |
1.218,00 € |
TECNOCENTRO |
| Z46171909C |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI N. 4 PENSILINE DI FERMATA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ?... |
5.670,07 € |
L.C. Servizi SAS |
| Z081758B46 |
FORNITURA DI UN NUOVO SERVER PER I PROGRAMMI E FILES DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO... |
3.575,00 € |
CONVERGE S.P.A. |
| ZDC17ABD10 |
ROTATORIA NELL?INTERSEZIONE TRA LA VIA GRANGE PALMERO E LA VIA VALDELLATORRE. AFFIDAMENTO... |
1.950,00 € |
arch. elisa grosso nicolin |
| ZCB177365F |
CONCERTO DI NATALE 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
1.089,00 € |
FONDAZIONE TEATRO REGIO |
| ZA7175E240 |
UFFICIO LAVORI PUBBLICI PALESTRA POLIFUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE... |
700,00 € |
ing. Roberto Benatti |
| zc512f7798 |
OGGETTO:UFFICIO MANUTENZIONI. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI... |
16.119,51 € |
S.I.SATURNO |
| Z3011CA59C |
OGGETTO: SERVIZIO NEVE. SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.- ... |
23.349,38 € |
VARIE |
| ZF6175E7DB |
INCARICO ALLA DITTA NET BULL S.R.L. PER I SERVIZI INTERNET DEL COMUNE DI ALPIGNANO PER L'ANNO... |
7.560,00 € |
Net Bull srl |
| Z0F1718F83 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI N. 4 PENSILINE DI FERMATA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ?... |
4.352,00 € |
G&G Marketing e servizi S.A.S |
| Z6217CA2D9 |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE |
368,00 € |
MARITAN SRL |
| ZE51681A91 |
CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12 |
55,00 € |
POSTECOM SPA |
| ZF615B3116 |
CSV SRL: RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI ABBANDONATI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO |
650,00 € |
C.S.V. srl |
| Z1215766BD |
ESTRAZIONE ELENCO AZIENDE |
101,80 € |
CCIAA di Torino |
| Z5D1506AF8 |
PULIZIA A SEGUITO DELLE MANIFESTAZIONI: NOTTE BIANCA (20.06.2015) E FESTA DEL PEPERONCINO (27.06... |
375,00 € |
La Nuova Cooperativa scsis |
| Z9C17B556F |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLE PROCEDURE SOFTWARE INVENTARIO E CONTABILITA' INTEGRATA... |
8.000,00 € |
PRAGMOS CONSULTING s.r.l. |
| 5172022791 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOPRAELEVAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO... |
188.493,13 € |
MISTRETTA SRL |
| ZBF175F090 |
IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016 E AFFIDAMENTO... |
2.500,00 € |
CONTERIO & co S.R.L. |
| Z3417122D9 |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE RICOH AFICIO 1027 - SERVIZI ALLA PERSONA -... |
960,00 € |
RICOH Italia srl |
| Z9C1714C9B |
MANODOPERA ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTER |
80,00 € |
COPISISTEM SRL |
| ZA51753EF4 |
BIBLIOTECA COMUNALE PROGETTO ?LA FABBRICA DEGLI OOOH!?. ACQUISTO LIBRI. |
1.000,00 € |
FASTBOOK |
| Z131753ED2 |
PROMOZIONE DELLA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA PRIMARIA CON IL PROGETTO ?LA FABBRICA... |
100,00 € |
TIPOGRAFIA FB |
| ZDE1712B69 |
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO ECOCENTRO COMUNALE VIA... |
6.184,84 € |
rete plastic srl |
| Z5C16FDC59 |
ACQUISTO TICKETS RESTAURANT DIPENDENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5C16FDC59 |
273,89 € |
QUI GROUP S.P.A. |
| ZDF1759724 |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA... |
32.615,00 € |
SICURTECTO SRL |
| Z0F15CC0A0 |
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO ECOCENTRO COMUNALE VIA... |
53.910,80 € |
maplex srl |
| Z6D17081BA |
ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI... |
720,00 € |
SERAFINI GIORGIO |
| Z33171B3B0 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA... |
9.451,92 € |
Albertini Paolo |
| ZA1166668F |
KIT MATERIALI DI CONSUMO PER PROTOCOLLO |
183,06 € |
VIRTUAL LOGIC SRL |
| Z761737CFF |
FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE ?CASCINA GOVEAN? - INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA... |
36.800,00 € |
ITES S.N.C. |
| 517202279 |
CONCESSIONE ANTICIPAZIONE 20% AI SENSI DELLA LEGGE 98/2013, ARTICOLO 26 TER ? LAVORI DI... |
37.698,63 € |
Mistretta Daniele & C. |
| Z3317248B8 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOPRAELEVAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO... |
13.030,00 € |
GNP SRL |
| ZB016D8F2D |
TOPONOMASTICA CIMITERO COMUNALE. FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ORNAMENTALE. IMPEGNO DI SPESA E... |
6.487,00 € |
D&D DECATALDO |
| ZD816B8F5E |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE PER LA CHIUSURA DEL P.L. DI VIA VERDI. AFFIDAMENTO... |
8.000,00 € |
Ballario Giuseppe |
| Z8315EAFA7 |
INTERVENTO MANUTENZIONE PLOTTER |
75,00 € |
S.H.T. SRL |
| Z341755D49 |
ACQUISTO NOTEBOOK ASUS P2520LA TRAMINTE MEPA N. 2528015 |
479,70 € |
INFOCOPY |
| z0c1755863 |
acquisto starter KRAFTWERK 31305 ordine mepa 2527746 |
317,20 € |
GR GRUPPO RAPPRESENTANZA SAS |
| Z97173F1BE |
PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DIVERSI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA DELFINO&PARTNERS... |
130,00 € |
Progetto Sofis di Michele Majetta |
| Z05173231 |
RICORRENZA 50 - 55 - 60 - 65 - 70 ANNIVERSARI MATRIMONI. INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. CIG... |
150,00 € |
DA RONCO FRANCO |
| Z24173F124 |
PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DIVERSI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA DELFINO&PARTNERS... |
252,00 € |
DELFINO&PARTNERS SPA |
| 64850776D5 |
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE OBBLIGATORIO ED ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRIENNIO... |
18.800,00 € |
ONORANZE FUNEBRI |
| Z9817272A6 |
PALESTRA POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA... |
16.927,18 € |
WILIAM MARSERO |
| Z63172740D |
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA... |
7.878,77 € |
SGM Edile Srl |
| Z011726D3F |
NUOVO TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE, MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO... |
1.650,00 € |
A.P. SYSTEMS |
| ZCC17148E0 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - PERIODO 16/11/2015-31/03/2016 - CONVENZIONE CONSIP S.P.AL -... |
12.000,00 € |
EUROPAM |
| Z2616F7D65 |
CONVENZIONE CONTRATTUALE TRA LA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA ED IL COMUNE DI ALPIGNANO PER... |
540,00 € |
Fotoindustrial s.a.s di Roggero Giuseppe |
| Z3112F8B83 |
OGGETTO:AREA TECNICA - UFFICIO MANUTENZIONI. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE... |
39.173,60 € |
S.I. SATURNO |
| ZDC16C2675 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SCHEDE CONTROLLO DELLE MACCHINE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE... |
1.310,00 € |
CondTerm s.r.l. |
| Z84165CBAC |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE FILIPPO TURATI ? RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI... |
6.000,00 € |
dibuono geom. fabrizio |
| ZF61634FAE |
LAVORI DI RIMOZIONE CALDAIA E RIBALTAMENTO CIRCUITI SCUOLA MATERNA A.GOBETTI E DON MINZONI DI VIA... |
4.000,00 € |
ITES S.N.C. |
| zc7170e86c |
acquisto armadio blindato più materiale vario |
1.998,52 € |
MYO srl |
| Z3616E6B41 |
RATA SALDO TASI ANNO 2015 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO INFORMATICO AFFIDAMENTO ALLA... |
3.406,00 € |
C.K.C GROUP SRL |
| Z0116E69B7 |
RATA SALDO TASI ANNO 2015 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO INFORMATICO AFFIDAMENTO ALLA... |
7.860,00 € |
SISCOM S.P.A. |
| z221683a54 |
manutenzione radio tetra |
319,60 € |
aladina radio srl |
| z8216ece2d |
acquisto videoproiettore |
218,99 € |
c2 srl |
| z5116684f6 |
acquisto placche identificative agenti tramite catalogo MEPA cod.ALP0001 |
86,00 € |
boz forniture |
| ZD2156FCA2 |
COLLABORAZIONE PALIO 2015 |
10.819,67 € |
ASD CONCORDANZA |
| ZFA155AF45 |
ASSISTENZA MEDICA PALIO 2015 |
450,00 € |
CROCE VERDE TORINO |
| ZB716B0CE5 |
PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA 'PUBBLICA AMMINISTRAZIONE... |
525,00 € |
CALDARINI&ASSOCIATI SRL |
| ZD3167238A |
INCARICO ALLA DITTA A.P.SYSTEMS IN QUALITA' DI DELEGATA ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI... |
427,54 € |
A.P.SYSTEMS |
| Z1015F23BA |
PERGAMENE PER MANIFESTAZIONI ALPIGNANO |
67,52 € |
TIPOGRAFIA FB |
| ZE0168B036 |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA F. TURATI - AFFIDAMENTO LAVORI DI... |
17.536,00 € |
AIRONE SNC |
| Z03101DECA |
INCARICO GIURIDICO URBANISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI... |
2.500,00 € |
studio legale associato avv.ti A.Sciolla e S.Viale |
| Z7B15CE594 |
LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE COMUNALI: VIA ROSSINI, TRATTO DI VIA CAVOUR, ... |
28.580,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z6715B5414 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA . BITUMATURA STRADE COMUNALI. RIFACIMENTO SEGNALETICA... |
16.895,00 € |
D&D SEGNALETICA |
| Z4115561F4 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E... |
17.700,00 € |
CARROZZERIA SCHIAFONE e C.S..N.C. |
| ZC3164B588 |
CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. IMPEGNO DI... |
1.620,00 € |
PUBLIKA SRL |
| Z20162AB21 |
ATTRAVERSAMENTI CON FOGNATURA AL KM. 11+152 E AL KM. 11+950 DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-MODANE... |
575,93 € |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. |
| Z01164D1A4 |
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI INTESTATI ALL'ENTE.... |
3.450,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZAB1627C46 |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI. LAVORI DI DEMOLIZIONE E... |
10.840,00 € |
GIRARDI S.N.C. |
| Z06163CE2F |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER... |
4.750,00 € |
MUSSO ALESSANDRO |
| Z0C15EBBB3 |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER... |
4.976,32 € |
OROBLU SRL |
| ZD816019CE |
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'NOLA, CRONACA DELL'ECCIDIO' - 26 SETTEMBRE 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI... |
80,00 € |
TIPOGRAFIA FB |
| ZB8160B3F0 |
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'NOLA, CRONACA DELL'ECCIDIO' - 26 SETTEMBRE 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI... |
150,00 € |
ASSOCIAZIONE DEINA TORINO |
| Z9015BD3CE |
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'NOLA, CRONACA DELL'ECCIDIO' - 26 SETTEMBRE 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI... |
250,00 € |
VERCELLI CLAUDIO |
| Z381627CA7 |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI... |
23.924,00 € |
AIRONE S.N.C. |
| Z8D163120B |
PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DIVERSI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA PUBLIKA SRL - CIG... |
100,00 € |
PUBLIKA SRL |
| Z121620980 |
PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DIVERSI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA PUBLIKA SRL - CIG... |
200,00 € |
INFOPOL SRL A SOCIO UNICO |
| Z491637D37 |
acquisto fax tramite Mepa |
332,22 € |
C2 Srl |
| Z9815F3D99 |
BIBLIOTECA COMUNALE. 26 SETTEMBRE 2015: OPEN DAY DELLA BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL... |
899,00 € |
I FIORI DI ALICE |
| Z7715F8FE3 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA. SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E ARCHIVIO. INIZIATIVE RELATIVE AL... |
159,85 € |
ASS.SPAZIOMNIBUS |
| Z6415F8FAB |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA. SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E ARCHIVIO. INIZIATIVE RELATIVE AL... |
200,00 € |
ALBERGO TERESA |
| Z2015F8EFD |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA. SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E ARCHIVIO. INIZIATIVE RELATIVE AL... |
110,83 € |
COOPCULTURE |
| Z64161DDE9 |
PALESTRA POLIFUNZIONALE - SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE - AFFIDAMENTO LAVORI. CODICE CUP... |
1.960,00 € |
alpha multi service |
| Z7815F3DCC |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA. SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E ARCHIVIO. 26 SETTEMBRE 2015: OPEN DAY... |
257,35 € |
CIRCO WOW |
| Z4215F8F54 |
BIBLIOTECA COMUNALE. INIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO NATI PER LEGGERE. SERVIZIO DI BABY SITTING. |
613,40 € |
COOP ALTROCHE' |
| ZDC1616F1B |
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BICA MARIA CINZIA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA... |
215,00 € |
FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI TORINO |
| Z2D15D29C7 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALPIGNANO ED IL CONSORZIO BEALERA DI RIVOLI. ATTIVAZIONE IMPEGNO DI... |
8.141,06 € |
CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO BEALERA DI RIVOLI |
| Z7C162852D |
ACQUISTO TESTI |
78,40 € |
Maggioli Spa |
| z7b1626588 |
acquisto n.1 computer ufficio verbali |
354,46 € |
ADPARTNERS SNC |
| z331624d39 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA BORSE DA LAVORO E DISTRUGGI DOCUMENTI |
239,12 € |
MYO SRL |
| 63994533AD |
AREA AFFARI GENERALI/SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE CIMITERO COMUNALE ANNI 2016/2017-... |
729.152,44 € |
cooperative sociali tipo B |
| ZE315A2D0B |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SDI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER... |
2.096,00 € |
SPIN WAVE |
| Z05159B46B |
LAVORI DI: ?RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOPRAELEVAZIONE DEL TETTO DEL... |
2.500,00 € |
avv. Antonio Ciccia Messina |
| Z13133F5C0 |
TELEFONIA MOBILE (DICEMBRE 2014 - DICEMBRE 2015) |
7.827,87 € |
TELECOM ITALIA |
| Z351611ECC |
REVISIONE ANNUALE TELELASER LTI 20.20 TRAMITE CATALOGO MEPA |
770,00 € |
B.M. SERVIZI |
| z951611b42 |
acquisto n.200 contrassegni invalidi formato europeo |
400,00 € |
maggioli s.p.a. |
| 62906665CD |
SERVIZI DI NETTEZZA URBANA ZONA NORD DEL COMUNE DI ALPIGNANO, PULIZIA E R.D. AI MERCATI... |
175.655,52 € |
La nuova cooperativa scsis |
| ZDB15F1AB6 |
revisione Etilometro |
360,00 € |
B.M. Servizi S.r.l. |
| Z59150A1C7 |
Manutenzione auto di servizio |
200,00 € |
Elettrauto Roberto Ginesci |
| Z671605F5B |
acquisto libri - testi |
408,70 € |
maggioli Spa |
| Z5A1606B8A |
Abbonamento prontuari per l'anno 2016 |
371,70 € |
Egaf Edizione Srl |
| Z1E153E7DD |
SERVICE AUDIO LUCI PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO |
3.600,00 € |
DADA SERVIZI MUSICALI |
| Z27155AF44 |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO |
24,00 € |
LA LUCENTEZZA SRL |
| ZFA1541183 |
ASSISTENZA TECNICA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO DIJ COSSOT |
4.990,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| Z491556BF4 |
ACQUISTO PAGLIA IN BALLOTTINI PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO DIJ COSSOT |
925,08 € |
M.C.S. DI BODOIRA SRL |
| Z2B15542B9 |
ACQUISTO JUTA PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO DIJ COSSOT |
270,00 € |
AVIOTECH SRL |
| Z1514C0B7A |
MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA RIEVOCAZIONE STORICA PALIO DIJ COSSOT (LIQUIDAZIONI 76 E 92) |
982,50 € |
TIPOGRAFIA FB |
| ZE81571240 |
OSPITALITA DELEGAZIONE UFFICIALE DI FONTAINE E SCHMALKALDEN |
245,90 € |
SUNNY GROUP SRL |
| Z9414F3D1A |
SERVICE AUDIO LUCI PER IL 20 GIUGNO 2015 |
3.000,00 € |
A.S.M. SERVIZI MUSICALI DI BIANCOLLI DAVIDE |
| Z841237208 |
VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
7.764,75 € |
Boz Forniture di Boz Adolfo |
| Z5915EB8EC |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTO - TURATI. AFFIDAMENTO LAVORI.... |
8.010,00 € |
AIRONE S.N.C. |
| Z2B15EB45E |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI - GRAMSCI - TURATI - AFFIDAMENTO... |
7.500,00 € |
OROBLU SRL |
| Z8A15A4032 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI ?F. TURATI? E ?G. MATTEOTTI? A SEGUITO DELLA CHIUSURA... |
11.000,00 € |
MUSSO ALESSANDRO |
| ZD115CA96B |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA... |
6.170,00 € |
TECNOINDAGINI S.R.L. |
| Z1615CA905 |
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA G. MATTEOTTI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI... |
22.620,00 € |
IMPRESA GIRARDI S.N.C. |
| Z511363C31 |
PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A PERCORSO DI FORMAZIONE |
300,00 € |
A.N.U.S.C.A. SRL |
| ZAD15B5356 |
CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED... |
23.700,00 € |
GARIGLIO P.M. s.r.l. |
| 0000000000 |
SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO STAMPATI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI... |
2.640,00 € |
PREFETTURA TORINO |
| 6339479F8D |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA . BITUMATURA STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -... |
66.572,42 € |
SICAS AFALTI SRL |
| Z9B0E6144C |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA EX SCUOLA RIBERI DI VIA MATTEOTTI N. 10. NOLO DI... |
516,39 € |
bintek service snc |
| Z0213140E1 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI. |
10.520,00 € |
FASTBOOK SPA |
| ZAA153505E |
UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE... |
6.000,00 € |
SISCOM S.P.A. |
| Z76142C66A |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN... |
35.075,08 € |
A I STUDIO |
| Z460B81096 |
FABBRICATO MOVICENTRO - SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE - AFFIDAMENTO LAVORI - RETTIFICA... |
6.363,64 € |
LA LUCENTEZZA S.R.L. |
| ZAD10FF998 |
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO |
1.160,00 € |
ESSECI SRL |
| Z6515633AC |
XVI EDIZIONE RIEVOCAZIONE STORICA 'PALIO DIJ COSSOT' - 17, 18 E 19 LUGLIO 2015. INCARICHI E... |
227,25 € |
SODEXO ITALIA |
| Z9E1554809 |
BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE. INCARICO... |
1.903,20 € |
ARCH. RAFFAELLA MAGNANO / AREA PROGETTI |
| ZD11514290 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORD. SICUREZZA ROTATORIA VIA MIGLIARONE |
2.649,98 € |
ing. Brignolo Giovanni |
| ZA003FBCF2 |
RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE INCARICO PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA E DL |
32.686,02 € |
GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL |
| ZDA0EA27D4 |
FABBRICATO MOVICENTRO MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE REI MANIGLIONI E POSA ESTINTORI FABBRICATO... |
1.470,35 € |
COREMA SAS |
| Z510EA7699 |
FABBRICATO MOVICENTRO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE |
1.600,00 € |
LA LUCENTEZZA SRL |
| Z970D2AC2A |
INTERVENTI MANUTENTIVI DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2014 |
12.300,00 € |
IMPRESA GIRARDI SNC |
| Z11150CD1F |
VERIFICA DELLA SICUREZZA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AI SENSI DEL R. D. 773/31 E S.M.I. IN... |
1.976,00 € |
OROBLU SRL |
| Z290F2EE6B |
FABBRICATO MOVICENTRO FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE, |
1.250,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z7015631BC |
SERVIZIO VIDEORIPRESA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
885,00 € |
MEDIADREAM SNC |
| ZDE15663F9 |
PALIO DIJ COSSOT EDIZIONE 2015. PULIZIA |
1.300,00 € |
La nuova cooperativa scsis |
| Z28156167C |
ASPETTANDO IL PALIO DIJ COSSOT. ZUCCHINE E NON SOLO AD ALPIGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO... |
1.250,00 € |
ASS QANAT CIRKO VERTIGO |
| ZE0153F1FE |
ZONA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE E MERCATI SETTIMANALI: AVVIO A RECUPERO DELLE TERRE DA... |
9.636,36 € |
WASTE ITALIA SPA |
| ZAA14BA091 |
NUOVA ATTIVAZIONE CON FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO DELLA PACE. CODICE CIG ZAA14BA091 |
2.634,40 € |
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC.COOP. |
| Z94155154C |
ALPIGNANO ESTATE PER VOI: MINIPALIO E SERATA FOLKLORISTICA - 12 E 16 LUGLIO 2015. INCARICHI,... |
819,67 € |
F.LLI ROCCHIETTI |
| Z1F1551523 |
ALPIGNANO ESTATE PER VOI: MINIPALIO E SERATA FOLKLORISTICA - 12 E 16 LUGLIO 2015. INCARICHI,... |
2.150,80 € |
GIEMME |
| Z271524E7E |
ECOMUSEO ?SOGNO DI LUCE?. PROGRAMMA INIZIATIVE CHIUSURA DECENNALE. APPROVAZIONE |
409,84 € |
QUARTETTO FELIX |
| Z06153271B |
PALESTRA POLIFUNZIONALE. PAGAMENTO DIRITTI SERVIZIO PREVENZIONE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL... |
864,00 € |
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TORINO |
| Z0214A8FD1 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOPRAELEVAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO... |
52.000,00 € |
edil2003 |
| 62292961AE |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
120.000,00 € |
REALE MUTUA |
| 6229305919 |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
11.960,00 € |
DAS |
| 6229332F5F |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
10.198,11 € |
LLOYD'S OF LONDON |
| 622932599A |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
2.500,00 € |
UNIPOL SAI |
| 62293194A8 |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
31.392,00 € |
UNIPOL SAI |
| 6229311E0B |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
2.246,00 € |
UNIPOL SAI |
| 622928696B |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
8.180,00 € |
UNIPOL SAI |
| 622927505A |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
2.530,00 € |
UNIPOL SAI |
| ZC7142C8A3 |
ALPIGNANO ESTATE PER VOI: CONCERTO DEL 5 LUGLIO 2015. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
500,00 € |
COMANDONE ANDREA |
| ZBE14FEC29 |
ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE CAMERE DI... |
1.354,20 € |
InfoCamere S. C. p. A. |
| Z5E14E7638 |
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO E CONCESSIONE... |
5.000,00 € |
CONSORZIO NAOS |
| 622924144A |
UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI.... |
29.600,00 € |
GENERALI ITALIA |
| Z8614AAA92 |
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI/ELETTORALE/CIMITERIALI. ESUMAZIONI ORDINARIE CAMPO C DECENNALE E... |
9.500,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA |
| Z0414139F9 |
UFFICIO PATRIMONIO - ANALISI E SISTEMIZZAZIONE DEI DATI DI CONSUMO ENERGETICO FINALIZZATE ALL... |
3.332,00 € |
laura coletto |
| Z3514C3766 |
ALPIGNANO ESTATE PER VOI. ASSISTENZA TECNICA. LIQUIDAZIONE FATTURA |
3.300,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| Z54111DB87 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA... |
6.697,47 € |
ESSE.DI. |
| Z9A1428F68 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 PENSILINE DI FERMATA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL). CODICE CUP... |
18.444,00 € |
G&G MARKETING |
| ZB6141C427 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA... |
2.535,47 € |
ing. Francesco Carbone |
| Z700ABA576 |
CANONE NOLEGGIO COPIATORE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO (NOLEGGIO - ESUBERO COPIE) |
8.911,80 € |
RICOH ITALIA SRL |
| 6294128EB9 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E LA MANITAL IDEA SPA PER AFFIDAMENTO DEI 'SERVIZI DI... |
635.414,69 € |
RTI MANITAL IDEA S.P.A. |
| 61401292BE |
IMPIANTI SPORTIVO ?BORELLO? E ?MONTANARO?- VOLTURA UTENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015. |
9.056,96 € |
SOCIETà PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN ALPIGNANO |
| Z9314F3ECB |
PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI BIANCA BIGLIA E SERENA DI PIPPA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO... |
200,00 € |
A.N.U.S.C.A. SRL |
| ZCB1388514 |
GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZCB1388514. |
39.459,02 € |
LA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE |
| Z01149B3EC |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA NETBULL SRL DEL SERVIZIO DI WIFI PER IL COMUNE DI ALPIGNANO... |
1.030,00 € |
NET BULL SRL |
| Z2914CDBD3 |
SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE DELL'11/06/2015 |
485,00 € |
MEDIADREAM |
| Z260F35685 |
PROMOZIONE SERVIZI E ATTIVITA?. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF80F35641 E... |
3.250,00 € |
TIPOGRAFIA FB |
| ZBAOBD44DC |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL?IMPIANTO TENNIS COMUNALE DI VIA CAVOUR N.42 ALPIGNANO. CODICE CIG... |
35.990,00 € |
Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Alpignano |
| 9999999999 |
SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, NETTEZZA URBANA, AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTI EFFETTUATI DAL... |
3.890.975,51 € |
CIDIU SERVIZI SPA |
| ZF80F35641 |
PROMOZIONE SERVIZI E ATTIVITA?. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF80F35641 E... |
311,48 € |
ANDREA VECERA |
| Z0F142C90C |
LIQUIDAZIONE BANDIERE XXV APRILE |
260,00 € |
ARPAS DI TREVISAN LUIGI |
| Z9614468E0 |
LIQUIDAZIONE BANDIERE XXV APRILE |
455,00 € |
ARPAS DI TREVISAN LUIGI |
| ZD51446835 |
LIQUIDAZIONE BANDIERE XXV APRILE |
180,00 € |
ARPAS DI TREVISAN LUIGI |
| ZA2144692B |
LIQUIDAZIONE BANDIERE XXV APRILE |
245,00 € |
ARPAS DI TREVISAN LUIGI |
| Z36142C8C6 |
LIQUIDAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - XXV APRILE |
250,00 € |
TIPOGRAFIA FB |
| Z50142C8EB |
LIQUIDAZIONE MATERIALE RAPPRESENTANZA - XXV APRILE |
380,00 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. |
| Z0D142C97D |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALIMENTAZIONE XXV APRILE |
800,00 € |
SI DI SATURNO VINCENZO |
| 6135563AC0 |
LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE COMUNALI: VIA ROSSINI, TRATTO DI VIA CAVOUR, ... |
194.928,98 € |
OVAS SRL |
| ZBB146A0BC |
RIFACIMENTO TUBAZIONI INTERRATE RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA DELL'INFANZIA... |
10.720,00 € |
DIBUONO FABRIZIO |
| 5155875AA3 |
CONVENZIONE CON LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA... |
65.118,89 € |
La nuova cooperativa scsis |
| ZC80E44DB9 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA EX SCUOLA RIBERI DI VIA MATTEOTTI N. 10 - OPERE EDILI |
1.929,51 € |
IMPRESA GIRARDI SNC |
| 5641492279 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SOTTOPASSO DI VIA PIETRE |
270.480,21 € |
SGM Edile Srl |
| ZOA147A9CC |
PULIZIA AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ORTOLANDIA DEL 10.05.2015 |
119,84 € |
La Nuova Cooperativa scsis |
| 55068425C6 |
REALIZZAZIONE SOTTPASSO VIA VERDI - INCARICO PROFESSIONALE - PROG. PRELIMINARE. SALDO FATTURA |
67.547,14 € |
A.I. STUDIO |
| ZA90643A56 |
LIQUIDAZIONE studio Area s.n.c. di F. Prizzon e C. IVA 21% |
2.579,20 € |
studio Area s.n.c. di F. Prizzon e C. |
| ZD5127B493 |
cANONE ASS. E MANUTENZIONE PER CONCILIA |
3.150,00 € |
maggioli Spa |
| Z5A149E858 |
UFFICIO TRIBUTI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI VERIFICA E ACCERTAMENTO, NON IN... |
45.000,00 € |
AREARISCOSSIONI SRL |
| ZA113FD929 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SERVIZI SPECIALIZZATI IN GRADO DI VERIFICARE GLI ALLINEAMENTI DEI DATI... |
790,00 € |
STESEI TORINO |
| 0471775909 |
RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDURA DI STAMPA... |
111.600,00 € |
Maggioli Spa |
| CIG: Z7213 |
PALESTRA POLIFUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE SUPPLETIVO PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE... |
1.000,00 € |
Geom. Alessandro Carlisi |
| Z3B1475DC8 |
EVENTO ORTOLANDIA 10 MAGGIO 2015. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
750,00 € |
SIAE |
| Z2B1475D64 |
EVENTO ORTOLANDIA 10 MAGGIO 2015. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
1.110,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| ZDB14758DD |
EVENTO ORTOLANDIA 10 MAGGIO 2015. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
200,00 € |
TIPOGRAFIA FB DI FANTUZZO |
| ZC71457ECF |
SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO SOTTO FRANCHIGIA PERIODO 31/03/2015 - 31/05/2015 - SOCIETA' IES SRL... |
819,00 € |
I.E.S. |
| 7331444F2C |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USI... |
2.400,00 € |
geom. Luciano Cutellè |
| Z55144D5D6 |
SERVIZIO DICHIARATIVI FISCALI 2015 (REDDITI 2014). AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.CIG... |
820,00 € |
ALMA SPA |
| Z0713F6232 |
FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNI 2015-2016. IMPEGNI DI... |
720,00 € |
VICO SAS |
| Z0B137A9AB |
CONTRATTI EX ART. 31 L. 448/1998 E ART. 5 C. 3 BIS L. 106/2011. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2015.... |
850,00 € |
geom. veronica Fabris |
| ZCD11EB833 |
FATTURA 74/2014 - MEDIADREAM - VIDEORIPRESE CONSIGLIO 27/11/2014 - |
485,00 € |
MEDIADREAM SNC |
| Z181355CF8 |
FATTURA 10/2015 - MEDIADREAM - VIDEORIPRESE CONSIGLIO 26/02/2015 - |
485,00 € |
MEDIADREAM |
| ZF813547F7 |
CONDIVISIONE DELLA RETE DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE ETSI-TETRA CON IL COMUNE DI TORINO E... |
1.885,00 € |
COMUNE DI TORINO |
| 0000000 |
BOLLETTINO POSTALE N. 41807207 DEL 23.4.2015 ABBONAMENTO RIVISTA IO E IL MIO BAMBINO PER... |
1.012,70 € |
RCS MEDIAGROUP SPA |
| ZBC138649A |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE NIKON. |
725,00 € |
ADPARTNERS SNC |
| Z4C0E3FC42 |
BIBLIOTECA COMUNALE ABBONAMENTO PERIODICI. |
254,30 € |
EDICOLA INCONTRO |
| Z920E3FC7F |
BIBLIOTECA COMUNALE ABBONAMENTO PERIODICI. |
254,30 € |
EDICOLA IL LAPIS |
| ZA01257867 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO STORIA EUROPA. |
5.000,00 € |
UTET TORINO |
| Z0C121AA20 |
BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO LIBRI IN LINGUA. |
5.000,00 € |
LIBRERIA LUXEMBURG TORINO |
| ZEB13A86A5 |
ACQUISIZIONE SOFTWARE TRAMITE MEPA PER LA FATTURAZIONE DIGITALE E PER LA GESTIONE DELLA NUOVA... |
2.268,00 € |
A.P. Systems srl |
| Z101450CC6 |
BUONO D'ORDINE N. 2/2015 - SERVIZIO VIDEORIPRESE CONSIGLIO COMUNALE 29/04/2015 - |
485,00 € |
MEDIADREAM SNC |
| Z4B0CFFBFB |
UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA C.K.C. GROUP S.R.L. DI TORINO DEL SERVIZIO DI STAMPA,... |
8.650,50 € |
CKC GROUP SRL |
| Z630053F74 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO, CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RIFUGIO ARGO O.N.L... |
37.332,00 € |
Rifugio Argo onlus |
| Z0D134B83A |
MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE, VISUALIZZAZIONE BOLLATURE E CARTELLINO VIA WEB,... |
1.245,00 € |
Maggioli S.p.A. |
| Z031414964 |
CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 'L' ALBA DEI... |
1.600,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| ZE8133914E |
BIBLIOTECA COMUNALE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2015. |
3.312,84 € |
DIAFRAMMA SRL |
| 53880317DS |
SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2015 - |
9.140,92 € |
LA LUCENTEZZA |
| ZOC13F9D64 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
200,00 € |
ASSITECA |
| ZF813F9D45 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
2.597,22 € |
ASSITECA |
| Z1613F9D25 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
891,60 € |
ASSITECA |
| ZA713F9D02 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
223,00 € |
ASSITECA |
| ZE813F9CE1 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
2.200,00 € |
ASSITECA |
| ZF213F9CA2 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
223,75 € |
ASSITECA |
| ZF513F9C76 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
5.013,70 € |
ASSITECA |
| Z3912D3B81 |
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - AMMINISTRATORI - DIPENDENTI... |
2.175,00 € |
ASSITECA |
| Z4213F9C42 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RC ELETTRONICA - INCENDIO -FURTO - TUTELA LEGALE -AUTO... |
1.336,67 € |
ASSITECA B.A. SPA |
| Z5713AD273 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEI... |
332,00 € |
Medilabor SC |
| 617464998A |
RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOPRAELEVAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE.... |
64.371,34 € |
SRL COSTRUZIONE ALTOMONTE |
| ZBF14183E8 |
SPESE POSTALI 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
16.552,25 € |
POSTE ITALIANE |
| ZB30A888C0 |
CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI. INCARICO PER COORDINATORE IN FASE PROGETTUALE ED... |
2.700,00 € |
Ing. Massimiliano Carnazzo |
| X6B1204C36 |
PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORAZIONI STRAORDINARIE PER AVVIAMENTO IMPIANTI MECCANICI - CODICE... |
2.200,00 € |
M.I.T. s.r.l. |
| ZB81348736 |
SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.TALLONE - MANUTENZIONE ORDINARIA... |
1.000,00 € |
PESTARINI SERVIZI |
| Z5E13383A4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA ? ... |
2.826,00 € |
BIG PETROL |
| Z830BD18B2 |
LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CROCE VERDE ANNO 2013 - 2014 |
4.098,36 € |
CROCE VERDE TORINO |
| Z1B13629B7 |
LIQUIDAZIONE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA |
848,50 € |
GIEMME DI D'AGOSTINO F. |
| Z75102026B |
LIQUIDAZIONE SALDO ALLACCIAMENTO ELETTRICO PROVVISORIO PIAZZA VITTORIO VENETO - PIAZZA CADUTI PER... |
60,94 € |
EDISON ENERGIA |
| ZB7127A891 |
PREDISPOSIZIONE NUOVA RETE DATI PER POSTAZIONI DI LAVORO C/O UFFICIO ANAGRAFE |
1.700,00 € |
SATURNO VINCENZO |
| ZA31382113 |
UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL BROKER ASSITECA B.A. S.P.A. PER... |
19.500,00 € |
ASSITECA B.A. SPA |
| Z2F02A4F29 |
RISCATTO NUOVO SERVER IN SCADENZA NOLEGGIO DESTINATO AI SERVIZI INTERNET/INTRANET. AGGIUDICAZIONE... |
17,90 € |
Copisistem s.r.l. |
| ZF913AC53F |
ANNIVERSARIO ECCIDIO DIECI MARTIRI DEL MAIOLO - 20 MARZO 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
1.995,90 € |
MILANI AURORA |
| Z1C13AC773 |
ANNIVERSARIO ECCIDIO DIECI MARTIRI DEL MAIOLO - 20 MARZO 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
472,50 € |
TIPOGRAFIA FB |
| Z0913AC836 |
ANNIVERSARIO ECCIDIO DIECI MARTIRI DEL MAIOLO - 20 MARZO 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
980,00 € |
DADA SERVIZI MUSICALI |
| Z8B13CA280 |
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CHIOSSO PATRIZIA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA A.N.U... |
50,00 € |
A.N.U.T.E.L. |
| Z7813AC8B7 |
ANNIVERSARIO ECCIDIO DIECI MARTIRI DEL MAIOLO - 20 MARZO 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. |
1.180,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| Z3013B4F3E |
PROGETTO ? LA MAGIA DEL COLORE? . PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE LUDOTECA COMUNALE E ACQUISTO... |
60,00 € |
COOP. LA LUCENTEZZA |
| ZE113A988A |
PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CASINI VALERIA E LUPI GEMMA AL CORSO DI FORMAZIONE ?LO SPAZIO... |
45,00 € |
A.I.B. |
| Z8E132B7ES |
OGGETTO: AREA TECNICA - UFFICIO MANUTENZIONI. FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI... |
4.800,00 € |
MASSANO SRL |
| Z5F13222F1 |
OGGETTO: AREA TECNICA ? UFFICIO MANUTENZIONI. GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI... |
21.000,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZE213487BF |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO... |
3.600,00 € |
VICO SAS DI VICO ALDO |
| ZEB13730A8 |
ACQUISTO TENDE DA SOLE PER INTERNI DA INSTALLARSI PRESSO GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI ALLA... |
2.260,00 € |
AREA INTERNI SRL |
| z8f134bcdf |
AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ASSICURAZIONE PER MACCHINA AFFRANCATRICE... |
333,00 € |
Tecnopost di Zorzo Loris |
| Z5B1372E1F |
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 6 MARZO 2015. INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA. CIG Z5B1372E1F |
287,00 € |
BOSIO TERESA |
| ZB90E54C86 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO - IV NOVEMBRE |
889,09 € |
MILANI AURORA |
| ZF9135510F |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA CARNEVALE 2015 |
820,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| ZD513EEF1E |
RINNOVO PER N. 3 ANNI DI N. 2 FIRME DIGITALI SU PIATTAFORMA INFOCERT |
40,00 € |
NETBULL |
| Z8313ED031 |
ACQUISTO VESTIARIO OPERAI |
714,60 € |
ECOANTINFORTUNISTICA |
| Z8D1259599 |
ABBONAMENTO ANCITEL |
300,68 € |
Ancitel |
| Z5B13E53AD |
BUONO D'ORDINE N. 2 - ACQUISTO BUSINESS KEY |
80,00 € |
SISCOM SPA |
| Z6B13E1B33 |
BUONO D'ORDINE N. 1 - ACQUISTO BUSINESS KEY. |
80,00 € |
SISCOM |
| Z3A0E512C3 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010 |
690,00 € |
INPS |
| Z1713DAD4C |
ETICHETTE STAMPANTI TERMICHE ZEBRA |
251,55 € |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
| Z9D13DA83C |
CARTUCCIA AFFRANCATRICE IJ35/IJ45 |
200,00 € |
TECNOPOST DI ZORZO LORIS |
| Z8213D43D0 |
LIBRO SPONSORIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
55,00 € |
ARCHIMAGAZINE |
| ZBB1366291 |
FOTO UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
15,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC812CAAB3 |
ABBONAMENTO IL CONSULENTE IMMOBILIARE ANNO 2015 |
978,60 € |
IL SOLE 24ORE |
| Z1E12CAAF6 |
ABBONAMENTO ENTI ON LINE |
410,00 € |
SOLUZIONI SRL |
| Z3B12A413D |
ABBONAMENTO ANCITEL 2015 |
1.199,00 € |
ANCITEL |
| Z6312B780B |
ABBONAMENTI 2015 |
2.107,40 € |
MAGGIOLI EDITORE |
| z8112ea322 |
ACQUISTO TICKETS |
183,88 € |
QUI! GROUP SPA |
| Z1513AC97C |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE MAIOLO 2015 |
235,62 € |
LEONARDI PIERO |
| Z2E0D4BDC0 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO MESE DI GENNAIO - DICEMBRE 2015 |
3.262,92 € |
CFP FACCHINI PIEMONTE |
| ZB413045D0 |
LIQUIDAZIONE FIACCOLE |
450,00 € |
CERERIA EUROCANDLES |
| Z5C13172A1 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONE M'ILLUMINO DI MENO 2015 |
300,00 € |
S.I. DI SATURNO VINCENZO |
| ZF013128C9 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA |
405,74 € |
MELTZEID GUGLIELMO |
| Z0112A88DE |
LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA 'FESTA ALBERI' 2013 |
49,60 € |
TIPOGRAFIA FB |
| Z3413BE364 |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SFILATA ALLEGORICA CARNEVALE 2015 |
500,00 € |
LEONE SERGIO |
| ZFA13BE3D0 |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SFILATA ALLEGORICA CARNEVALE 2015 |
100,00 € |
PEGORARO LUCA |
| XCD0DDBE8C |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1°SEMESTRE 2015 |
19.422,40 € |
VICO SAS |
| Z5B13BE419 |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA ALLEGORICA CARNEVALE 2015 |
100,00 € |
LOMBARDO VALENTINA |
| Z0813BE447 |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA ALLEGORICA CARNEVALE 2015 |
450,00 € |
FIORE GIORGIA |
| Z9313BE47C |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA ALLEGORICA CARNEVALE 2015 |
350,00 € |
MARTINI ANGELA |
| Z6113BE4BC |
LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA ALLEGORICA CARNEVALE 2015 |
500,00 € |
TINIVELLINI PIERO |
| XC0DDBE8C |
FOTOCOPIE IN ESUBERO |
841,89 € |
VICO SAS |
| Z6A10FA1EC |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO |
15.450,00 € |
COFELY ITALIA SPA |
| 53880317D5 |
SERVIZIO DI PULIZIA OPIFICIO CRUTO |
17.964,04 € |
LA LUCENTEZZA |
| X7D0DDBE8E |
FORNITURA CANCELLERIA |
857,42 € |
CARTA &INCHIOSTRO |
| Z77127ABE8 |
manutenzione mobili e macchine ufficio- piccole spese 2014 |
7.295,08 € |
Saturno Vincenzo |
| Z22127A996 |
manutenzione mobili e macchine ufficio- piccole spese 2014? |
470,00 € |
Saturno Vincenzo |
| 5058841FA4 |
Ufficio Centro Elaborazione Dati. Fornitura n. 1 PC per l'ufficio C.E.D. Affidamento e impegno di... |
1.168,20 € |
SOLUZIONE INFORMATICA |
| 5353142087 |
ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ADSL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SOCIAL WI-FI ... |
6.464,68 € |
Telecom Italia |
| 6027438F2C |
Erogazione gas e Energia |
896.340,69 € |
AEG Azienda Energia e gas Soc Cooperativa Via dei cappuccini n.22 Ivrea |
| Z6810CB644 |
EROGAZIONE ACQUA POTABILE |
45.081,97 € |
Società Condotta di Acqua Potabile in Alpignano |
| ZE312933CA |
ACQUISTO LIBRI |
416,00 € |
maggioli Spa |
| Z570C773CA |
Postalizzazione verbali al c.d.s. |
53.228,24 € |
Maggioli Informatica e service Spa di sant'Arcangelo di Romagna |
| Z39126B1D8 |
fornitura vestiario |
374,54 € |
Boz Forniture Via G. Ungaretti 8 Gassino Torinese |
| Z5C12AB115 |
INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPENTENTE ANNO 2015 |
3.150,00 € |
ES-ESSERESANI SRL |
| Z3912D4F1D |
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2015 |
45,00 € |
AIB |
| ZA712F94C4 |
CORSO FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2015 |
166,00 € |
LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
| Z1F12AAE5E |
CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ANNO 2015 |
122,00 € |
CIVICA SRL |
| ZD312AADDC |
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE |
132,00 € |
DELFINOEPARTNERS SPA |
| Z91127D636 |
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI TRIENNIO 2015-2016-2017 |
24.780,79 € |
ALMA SPA |
| ZCB137590E |
ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA XV^ EDIZIONE DEL CARNEVALE ALPIGNANESE.... |
500,00 € |
Tropicoco Show di Wilbert Marin |
| ZB01379C4B |
INTERVENTO DI PULIZIA RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE PREVISTA PER DOMENICA 8 MARZO 2015 |
1.100,00 € |
La nuova cooperativa scsis |